TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- o8 września 2026r. od godz. 09.00 -15.00
WYKŁADOWCA
Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach i Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.
PROGRAM
1. Faktura papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana do tej samej transakcji – którą zaksięgować?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Zakupy od nievatowców - czy oni są objęci KSeFem?
4. Ujmowanie korekt zakupu i sprzedaży po wejściu w życie KSeF.
5. Korekty nie mające wpływu na wartości w ewidencjach (adres, data sprzedaży, termin płatności). Czy trzeba je wystawiać i ujmować w JPK_VAT?
6. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
7. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT, PIT, CIT (przychodowe i kosztowe). Orzeczenie TSUE zmieniające praktykę w podatku naliczonym
8. Refakturowanie w dobie KSeF.
9. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
10. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
a) Data sprzedaży na fakturze.
b) Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.
c) Faktura do proformy 100 %.
d) Faktury za częściowe wykonanie usługi.
e) Faktury za sprzedaż zagraniczną.
f) Faktury korygujące, w tym zbiorcza faktura korygująca.
g) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
11. Numer KSeF faktury w ewidencjach. Nowe oznaczenia rodzajów dokumentów w JPK_VAT (BFK, DI, OFF) – kiedy należy stosować? Jak korygować ewidencje. Czy należy korygować znaczniki w JPK gdy odliczymy VAT w oparciu o fakturę papierową a w następnym miesiącu znajdziemy ją w KSeF? – pisemne stanowisko resortu finansów
12. Tryby offline – kiedy stosujemy ?
a) Offline24
b) Tryb awaryjny.
c) Niedostępność.
d) Awaria całkowita.
e) Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.
f) Data wystawienia i data otrzymania faktury w trybie awaryjnym.
13. Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?
a) Oznaczanie przelewów.
b) Kary
c) Faktury uproszczone i faktury z kasy fiskalnej.
OPŁATA
- 360,00 zł - dla członków SKwP oraz uczestników kursów długich
- 400,00 zł - dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.
